根據(jù)集團(tuán)公司管理體系文件的要求和年度審核工作計劃安排，1月上旬，以集團(tuán)公司管理者代表、副總經(jīng)理蘇孝敏為組長的內(nèi)部管理體系審核組對集團(tuán)公司總部6個部門及基層12個在建工程項目進(jìn)行了內(nèi)部審核。此次審核也是對公司一年來三個體系運行情況的檢查，也是公司改制后的第五次內(nèi)部管理體系審核。

內(nèi)審過程中，審核組嚴(yán)格依據(jù)三個體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及集團(tuán)公司體系文件的要求，對集團(tuán)公司全部體系要素進(jìn)行了審核。通過詢問、交談、查閱相關(guān)文件記錄以及現(xiàn)場觀察等方式記錄客觀證據(jù)。

這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個項目部分別存在1個不符合項，經(jīng)跟蹤驗證不符合項都已得到糾正。本次審核了解到，集團(tuán)公司各級管理人員對管理體系文件的理解比較到位；對工程產(chǎn)品質(zhì)量有明確的控制辦法和目標(biāo)；對文件和資料的管理比較規(guī)范；原材料從進(jìn)貨檢驗、試驗到材料的入庫、出庫都得到了有效的控制；施工機(jī)械均建立了比較完善的管理臺賬；項目部對工程產(chǎn)品形成全過程進(jìn)行了有效的控制，工程產(chǎn)品實體質(zhì)量良好；各項目部對環(huán)境因素及危險因素都進(jìn)行了識別、分析、評價，在此基礎(chǔ)上編制了應(yīng)急預(yù)案。

通過本次審核及對資料的綜合分析，內(nèi)審組認(rèn)為：公司質(zhì)量管理體系運行符合文件要求，且運行有效，法律法規(guī)方面是合規(guī)的?？梢赃m時組織外審。